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　　2010年3月10日在增城市第十三届人民代表大会第五次会议上

　　增城市财政局局长 张国新

各位代表：

　　我受市人民政府的委托，向大会报告我市2009年财政综合预算执行情况和2010年财政综合预算草案，请予审议。

　　一、2009年财政综合预算收支执行情况

　　(一)收入执行情况

　　1、一般预算收入执行情况

　　2009年，全市地方财政一般预算收入316,568万元，比上年(下同)增收49,110万元，增长18.36%，完成年度计划的102.92%。其中：税收收入完成277,968万元，非税收入完成38,600万元。当年本级一般预算收入加上上年结转结余67,001万元、上级专项补助57,869万元、与上级体制结算净收入2,526万元，全市一般预算总安排额443,964万元。

　　2、政府性基金预算收入执行情况

　　2009年，全市政府性基金预算收入304,832万元，增收98,407万元，增长47.67%，完成年度计划的141.57%。其中：国有土地使用权出让金收入入库269,957万元，完成年度计划的151.57%。当年本级政府性基金预算收入加上上年结转结余63,254万元，上级补助30,780万元，全市政府性基金预算总安排额398,866万元。

　　3、预算外收入执行情况

　　按上级文件要求，2009年开始将城市基础设施配套费从预算外纳入基金预算管理。按剔除城市基础设施配套费口径计算，预算外资金收入17,001万元，同比增收798万元，增长4.93%，完成年度计划的93.62%。当年本级预算外收入加上上年结转及结余7,429 万元，上级补助176万元，全市预算外总安排额24,606万元。

　　4、全口径财政总收入及财政综合预算收入执行情况

　　2009年全市全口径财政总收入1,173,701万元，比上年增收148,845万元，增长14.52%，其中：上缴中央、省、广州市级预算收入535,300万元，占财政总收入的45.61%；地方财政综合预算收入638,401万元，占财政总收入的54.39 %。地方财政综合预算收入加上级返还、补助102,188万元及上年结转结余137,684万元，减去上解支出10,837万元，全市财政综合预算总资金安排额867,436万元。

　　(二)支出执行情况

　　1、财政综合预算支出执行情况

　　2009年全市财政综合预算总资金安排额867,436万元，实际完成支出591,204万元，结转结余276,232万元,其中：上级补助项目资金结转77,213万元、本级项目资金结转结余196,107万元、净结余2,912万元。综合预算支出中用于民生和各项公共事业的支出378,901万元，占综合预算支出的 64.1%。

　　各项主要支出情况如下：

　　——基本支出172,775万元，同比增支21,603万元，增长14.29%，其中：人员经费141,806万元，同比增支20,997万元，增长17.38%，公用经费30,970万元，同比增支598万元，增长1.97%。人员经费支出增长较大的主要原因：一是提高教职员工收入待遇，同比增支约9,100万元；二是规范市直机关事业单位人员岗位津贴，同比增支约9,600万元。

　　——社会保障、医疗卫生、教育、文化体育与传媒等民生和社会公共事业专项支出80,458万元，同比增支11,995万元，增长17.52%，其中：社会保障和就业支出20,147万元，同比增支5,513万元，增长37.67%；医疗卫生支出20,303万元，同比增支8,201万元，增长67.77%；教育支出30,266万元，同比减支4,495万元，下降12.93%，减支原因主要是我市在2008年按照创建教育强市的要求，财政投入了较多的学校基本建设资金，剔除学校基建投入因素，教育经常性专项支出同比增支6,400万元，增长32.37%；文化体育与传媒支出9,742万元，同比增支2,812万元，增长40.58%。

　　——农林水事务专项支出49,385万元，同比增支4,297万元，增长9.53%。其中农业及扶贫支出10,445万元，同比增支2,812万元，增长36.84%；林业支出7,511万元，同比增支1,402万元，增长22.95%；水利建设支出31,429万元，同比增支200万元，增长0.64%。

　　——城乡社区事务专项支出196,215万元，同比减支69,012万元，下降26.02%。其中：征地和拆迁补偿支出79,440万元，同比减支66,724万元，下降45.65%；城市建设支出31,777万元，同比减支26,084万元，下降45.08%。城乡社区事务大幅减支主要是2009年有相当一部分国有土地使用权出让收入在年底实现，造成大部分收入无法及时在当年安排支出。

　　——其他方面支出合计92,371万元，主要包括一般公共服务支出31,775万元，公共安全10,357万元，汶川地震灾后重建资金支出2,675万元，兑付2008年镇街体制分成支出5,943万元，粮食风险金支出2,000万元，归还广州借款3,075万元，6个新增融资项目还本付息2,562万元。

　　2、一般预算支出执行情况

　　2009年全市一般预算总资金安排额443,964万元，实际完成支出360,315万元，结余结转83,649万元，执行率为81.16%，其中：本级项目资金结转51,031万元、上级项目资金结转32,230万元、净结余388万元。一般预算支出中用于民生和各项公共事业的支出235,852万元，占一般预算支出的65.46%。

　　各项主要支出情况如下：

　　——基本支出166,641万元，同比增支21,790万元，增长15.04%，完成全年支出计划的98.50%，增支主要是：提高教职员工收入待遇，同比增支约9,100万元；规范市直机关事业单位人员岗位津贴，同比增支约9,600万元。

　　——社会保障、医疗卫生、教育、文化体育与传媒等民生和社会公共事业专项支出74,730万元，同比增支16,174万元，增长27.62%，其中：社会保障和就业专项支出20,228万元，同比增支8,153万元，增长67.52%，主要是提高了城镇和农村最低生活保障补助标准，实施了城镇老年居民养老保险；医疗卫生专项支出19,176万元，同比增支7,542万元，增长64.83%，主要是提高了新型农村合作医疗补助标准，加大了对农村卫生事业投入；教育专项支出27,858万元，同比减支3,784万元，下降11.96%，减支原因主要是我市在2008年按照创建教育强市的要求，财政投入了较多的学校基本建设资金，剔除学校基建投入因素，教育经常性专项支出同比增长45.33 %；文化体育与传媒专项支出7,469万元，同比增支4,263万元，增长132.97%，主要是增加图书馆建设支出1,509万元、亚运会筹备宣传及场馆建设支出2,889万元。

　　——农林水事务专项支出19,846万元，同比增支4,535万元，增长29.62%，其中：农业及扶贫方面专项支出9,837万元，同比增支2,606万元，增长36.04%；林业方面专项支出6,848万元，同比增支1,406万元，增长25.84%；水利方面专项支出3,161万元，同比增支524万元，增长19.87%。

　　——城乡社区事务专项支出13,304万元，同比增支6,385万元，增长92.28%，增支主要是加大了城乡基础设施建设。

　　——一般公共服务专项支出27,295万元，同比减支1,719万元，下降5.92%，减支主要是我市严格贯彻落实“五个零增长”的要求，有效控制了一般性支出。

　　——其他方面项目支出58,499万元，主要包括：上划汶川地震灾后重建资金2,675万元；2009年6个新增融资项目还本付息2,562万元；公共安全方面专项支出10,357万元；兑付2008年镇(街)体制分成支出5,943万元；粮食风险金支出2,000万元；归还广州借款3,075万元；摩托车技术研究与开发资金1,650万元；科技创新项目扶持资金760万元等。

　　二、2010年财政综合预算收支安排建议

　　(一)预期目标和指导思想

　　预期目标：根据我市国民经济和社会发展预期目标，以及原属政府性基金的堤围防护费和原属预算外的污水处理费调整到一般预算管理等政策因素，预计2010年全市财政一般预算收入计划为376,949万元，增长19%(按2009年同比口径计算，预计增长13%)。

　　指导思想：一是坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实2010年中央经济工作会议及市委十一届十次全会精神，积极推进全国科学发展示范市建设；二是坚持量入为出，收支平衡；切实厉行节约，坚决控制一般性支出增长。三是突出重点，统筹兼顾。全面落实市委市政府确定的重点事项建设，切实保障亚运行动事项的资金安排，继续加大教育、卫生、文化体育、交通、就业、社保、住房、医疗等领域的投入，推进基本公共服务均等化；四是集中财力办大事，尤其是要统筹各项资金集中用于全市的基础设施建设。

　　(二)财政综合预算收入计划

　　1、财政一般预算收入计划376,949万元，比上年执行数(下同)增收60,381万元，增长19 %(按2009年同比口径计算，预计2010年本级财政一般预算收入计划为357,722万元，增收41,154万元，增长13%)。其中：市国税局2010年本级税收计划为71,993 万元，增收10,982万元，增长18 %；市地税局2010年本级税收计划为199,574万元，增收28,995万元，增长17%；市财政部门组织收入计划为105,382万元，增收20,404万元，增长24.01%，剔除纳入财政部门统计的河道工程修建维护管理费(原称堤围防护费)和污水处理费，即按2009年同比口径计算，2010年市财政部门组织的收入计划为86,155万元，增收1,177万元，增长1.39%。

　　2、政府性基金收入计划432,179万元，增收127,347 万元，增长41.78 %。各项收入计划为：国有土地使用权出让金收入406,180 万元(含农业土地开发资金收入7,967万元)，其中：2009年出让的土地按合同在2010年缴交的收入180,944万元，2010年土地出让收入计划225,236万元；城市基础设施配套费收入18,919 万元；城镇公用事业附加收入 4,800万元；其他政府性基金收入2,280万元。

　　3、预算外资金收入计划为15,828万元，比上年减收 1,173万元，下降6.9%，主要原因是原属预算外的污水处理费调入一般预算管理。主要项目收入计划为：未纳入预算管理的行政性收费 4,454 万元；经营服务性收入 11,250 万元。

　　4、全市预算总资金安排额和可支配财力状况。综合以上三种收入，2010年当年全市财政综合预算总收入824,956万元，加上上年结转结余276,232万元、上级补助收入11,721万元、与上级体制结算净收入1,238万元， 2010年全市财政综合预算总资金安排额1,114,147万元。全市财政综合预算安排总资金安排额剔除当年土地出让实际成本支出208,015万元和上级补助收入11,721万元、上年结转、结余276,232万元，2010年全市财政综合预算可支配财力618,179 万元。

　　(三)财政综合预算支出计划

　　1、预算支出编制的基本思路

　　首先安排保障政权运作的基本支出；其次安排民生和各项公共事业支出；第三安排政府投融资项目的资本金和还本付息资金；第四安排市委市政府确定的事项支出；第五安排上级要求的配套资金；最后视财力并按轻重缓急的原则安排各部门的一般项目支出。

　　2、综合预算支出安排计划

　　根据以收定支、收支平衡的原则，2010年我市财政综合预算支出相应安排1,114,147万元，资金按事项分类安排如下：

　　——基本支出安排193,512 万元，其中：人员经费162 ,801 万元、公用经费 30,712万元。人员经费比上年执行数增支20,995 万元，增加的项目主要包括落实教师工资三年内与公务员“两相当”增支7,394万元、2009-2010年住房货币补贴8,600万元、新增人员、正常晋升及预留增人增资等5,000万元。

　　——民生和各项公共事业支出安排 758,340万元，占财政综合预算总资金安排额的68.06%(一般预算中民生和各项公共事业支出安排282,492万元，占一般预算支出的74.70%)。主要包括：教育支出86,204万元、科学技术支出17,114万元、医疗卫生支出22,581万元、社会保障和就业支出51,538万元、文化体育与传媒支出25,510万元、公共安全支出45,747万元，城乡社区事务支出382,449万元、农林水事务支出84,440万元、环境保护支出11,234万元、交通运输支出6,522万元、住房保障支出17,432万元、粮食安全物资储备事务支出4,403万元、地震灾后重建支出3,166万元。

　　——亚运行动事项支出安排19,263万元。

　　——基本公共服务均等化支出安排 279,257万元，占财政综合预算总资金安排额的25.06%(一般预算安排134,347万元，占一般预算收入的35.64%)。其中：公共教育安排100,486 万元、公共卫生安排6,074万元、公共文化体育安排26,172万元、公共交通安排118,034万元、生活保障安排16,265万元、住房保障安排1,928万元、就业保障安排647万元、医疗保障安排9,651万元。

　　——全市建设项目安排288,628万元。市重点建设项目及还本付息安排247,198万元(不含上级一次性补助的建设项目资金27,619万元和还本付息资金39,820万元，共67,439万元)，其中：市重点建设项目安排165,818万元、还本付息安排81,380万元；一般性建设项目安排41,430万元，其中：绿道建设支出安排8,178万元、统筹城乡科学发展支出安排4,648万元，其他一般性项目支出安排28,604万元。

　　——竞争性分配扶持资金安排4,840万元。其中：水利竞争性扶持资金2,000万元、农村劳动力职业技能培训资金200万元、科技创新项目扶持资金1,040万元、农家乐项目扶持资金400万元、旅游发展扶持资金1,200万元。

　　——促进经济发展专项资金12,409万元，其中：汽车产业研发扶持基金 9,709万元、摩托车企业扶持发展资金2,000万元、引进项目和推进产业结构调整专项资金400万元、税收纳税大户奖励金200万元、招商引资奖励金100万元。

　　3、一般预算支出安排计划

　　2010年当年一般预算收入376,949万元，加上与上级体制结算净增收入1,238万元、上级专项补助收入11,721万元、上年结转结余83,649万元，2010年我市财政一般预算总安排额473,557万元。根据以收定支、收支平衡的原则，2010年我市财政一般预算支出相应安排473,557万元，资金按新的政府支出功能分类安排如下：

　　——一般公共服务支出安排64,641万元。

　　——公共安全支出安排42,938万元。

　　——教育支出安排84,279万元。

　　——科学技术支出安排16,407万元。

　　——文化体育与传媒支出安排19,401万元。

　　——社会保障和就业支出安排48,465万元。

　　——医疗卫生支出安排22,315万元。

　　——环境保护支出安排8,050万元。

　　——城乡社区事务支出安排23,000万元。

　　——农林水事务支出安排44,225万元。

　　——交通运输支出安排6,502万元。

　　——资源勘探电力信息事务安排3,471万元。

　　——商业服务业等事务安排4,190万元。

　　——地震灾后恢复重建支出3,166万元。

　　——住房保障支出安排17,096万元。

　　——粮油物资储备管理事务安排4,403万元。

　　——国土资源气象等事务安排3,984万元。

　　——预备费安排8,000万元。

　　——其他支出49,024万元。

　　在这里需要说明的是，以上的财政预算仍是按机构改革前的部门安排，待各部门“三定”方案确定后，按照“财随人转、财随事转”的原则相应划转。

　　三、完成2010年财政综合预算任务的主要措施

　　(一)加快推进经济和产业结构的调整，壮大税源基础。要紧紧围绕三大主体功能区的发展布局和构建现代产业体系的需要，进一步完善财税扶持政策，一手抓存量提升、一手抓增量引优，引导资金投向结构调整、自主创新、生态环境保护、改善民生等重点领域。充分发挥财政资金乘数效应，通过投资拉动经济增长，加快引进一批效益好、带动力强、创税多的优质项目，推进新落户项目早动工、早投产、早纳税，不断优化经济和产业结构，进一步壮大我市经济总量和规模。

　　(二)继续深化财政管理，进一步完善公共财政体系。继续完善市、镇财政管理体制，建立有利于“两城两区”开发建设的财政长效保障机制。深化投融资体制改革，完善融资资金管理制度，进一步理顺资金拨付流程，确保资金特别是重点项目建设资金及时到位，提高投融资资金的有效使用率。

　　(三)优化财政支出结构，大力推进基本公共服务均等化。以推进基础服务和基本保障为目标，进一步调整优化财政支出结构，增加政府对公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、生活保障、住房保障、就业保障和医疗保障等方面的投入，完善推进基本公共服务均等化的体制保障和措施，大力推进基本公共服务均等化。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，压缩公务购车用车、会议经费、公务接待费等支出。强化公务支出管理，深化国库集中支付制度，提高财政资金使用效益。

　　(四)完善财税征管体系，加大财税征收力度。坚持依法治税，应收尽收。加强欠税清理，严厉打击偷、逃、骗、抗税行为，减少税收流失。建立财政增收激励机制，调动财税征管积极性。强化综合治税，共同推动财税征收工作。

　　各位代表，2010年是创建全国科学发展示范市的关键一年，财政工作既充满机遇又面临挑战，让我们在市委市政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，以人为本，狠抓落实，努力完成全年财政工作任务，为建设富裕、安康、文明、和谐新增城而努力奋斗!

　　文章来源:市财政局