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——2026年5月28日在快三官网 第三届

人民代表大会常务委员会第五十四次会议上

快三官网 审计局局长  何宗秀

主任、各位副主任、各位委员：

　　区政府高度重视审计整改工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于审计和审计整改工作的重要讲话、重要指示批示精神，从坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度来认识和要求审计整改工作，不断加强对审计整改工作的统筹推进和督促落实，持续抓好《一分快三官网-快三官网 关于2024年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》）反映问题的整改落实，切实将审计整改成效转化为治理效能提升。

　　一、审计整改工作部署和成效

　　区政府主要领导多次对审计整改工作作出批示，要求被审计单位严格落实整改主体责任，把审计整改工作摆在突出位置，真改实改，打通审计监督“最后一公里”。各镇街各部门严格执行区第三届人大常委会第四十九次会议上有关审议意见，认真落实区政府对审计整改的工作要求，采取积极有效措施推进整改落实。总体来看，2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作推进顺利，审计整改取得扎实成效。截至2026年4月底，《审计工作报告》反映的94个问题，已完成整改79个，其中要求立行立改的46个问题已全部完成整改，分阶段整改的26个问题完成整改21个，持续整改的22个问题完成整改12个，剩余15个未完成整改的问题均制定了整改措施和计划、明确具体整改路径，按要求持续落实整改。有关部门和单位共整改问题金额30.22亿元（含调整账务29.29亿元），制定完善区级制度6项，部门规章制度8项。

　　（一）组织领导更加有力。区委常委会会议、区委审计委员会会议多次传达学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话、重要指示批示精神，并听取审计整改情况汇报，研究部署整改工作，要求从严从实从细推动整改落实。区政府召开全区审计整改工作会议，统筹推进审计查出问题整改。区委审计办、区审计局提请区委审计委员会修订完善《快三官网 审计整改工作制度》，不断推进做深做实全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局，强化督促检查，实现整改工作闭环管理。有关单位切实履行审计整改主体责任，一把手亲自抓审计整改工作，紧盯具体问题整改，并推动完善制度机制，促进标本兼治。

　　（二）有效凝聚监督合力。区委审计委员会成员单位、经济责任审计工作联席会议成员单位立足各自职责，不断深化监督贯通协同机制，合力推动审计整改落地见效。区审计局向区纪委监委移送事项5件，向区委巡察办提供审计档案资料68份。区纪委监委不断完善审计发现问题线索会商、移送、结果反馈机制。区委巡察办将审计发现问题和整改情况纳入巡察重要监督内容。区委组织部将审计整改结果作为综合绩效考核的内容之一。

　　（三）深入运用审计成果。行业主管部门认真履行监督管理责任，强化结果运用，举一反三，建立完善体制机制。区财政局印发了《关于督促非税收入足额上缴的通知》，加强非税收入收缴管理。区水务局印发了《快三官网 农村供水区级统管评价标准及考核办法（试行）》，进一步健全农村供水工程运行规范化管理制度。区农业农村局印发《快三官网 现代农业产业园项目建后巡查跟踪管理制度》，建立“区农业农村局、镇（街）、企业”多层级巡查管理制度，定期跟踪产业园项目运行情况。

　　二、审计查出问题的整改情况

　　（一）区级财政管理审计查出问题的整改情况

　　1.关于中期财政规划管理有待完善的问题。

　　区财政局编制了《快三官网 2025—2027年区级中期财政规划》，对未来三年财政收支进行预测，并建立了跨年度平衡机制。

　　2.关于预决算管理水平有待提高的问题。

　　21家由区国资100%控股的国有企业均已纳入2025年国有资本经营预算管理。7个部门已完成预决算公开信息重新上传工作。

　　3.关于财政资源统筹使用有待加强的问题。

　　区财政局已要求有关单位按规定收缴非税收入，目前已收缴61.65万元，督促1个镇收回多付款项3.39万元，并上缴区财政。

　　（二）区级部门预算执行审计查出问题的整改情况

　　1.关于预算编制方面的问题。

　　1个部门加强了预算编制管理，2025年严格按规定编制预算。

　　2.关于财政资金管理使用方面的问题。

　　一是关于非税收入征缴不到位的问题。1个街道已收回国有资产有偿使用收入695.19万元，并上缴区财政。

　　二是关于结转资金未上缴财政的问题。1个部门在按专项资金用途完成支出5.34万元后，已将余款77.31万元上缴区财政。

　　三是关于资金使用不合规问题，2个部门、2个单位已收回多付的费用885.01万元；1个部门已补发义务兵家庭优待金62.48万元，收回多发的补助12.14万元并上缴区财政。

　　3.关于公务用车管理使用方面的问题。

　　1个部门已建立长期租用车辆台账，完善租车信息管理，归还下属单位的公务用车。

　　4.关于采购管理方面的问题。

　　1个部门采购的信息化建设项目在完善功能建设后已通过初步验收。

　　5.关于内部控制制度执行方面的问题。

　　1个部门已按规定签订承储合同，明确双方权利、义务和违约责任。2个部门已按内部控制要求调整了会计及内部审计岗位。1个部门已完善费用报销制度，完善服务对象档案管理。1个单位已建立健全制度，进一步明确采购验收步骤和要求。

　　（三）重点民生项目和资金审计查出问题的整改情况

　　1.农业产业项目及资金审计整改情况。

　　（1）关于要素保障不到位的问题，1个部门已进一步完善乡村振兴项目土地利用计划申报制度，强化项目归集、审核及督导工作。1家区属国企已重新理顺受托管理土地情况，已完成316.33亩用地问题的整改。

　　（2）关于项目谋划不力的问题，1家区属国企已制定投资监督管理办法，进一步加强项目投资管理，已对合营企业中合作方的资产进行专项审计及资产评估，将国有股东超股比借款事项向主管部门报告，并发律师函督促合营企业中合作方进行整改；1个部门已印发项目建后巡查跟踪管理制度，加强了项目管控。

　　（3）关于部分项目建设缓慢的问题，4A级屠宰场已取得动物防疫条件合格证和生猪定点屠宰证，于2025年6月开始投产；省级现代农业产业园相关项目已竣工验收。

　　（4）关于项目建设管理不规范的问题，1个部门已修订“以奖代补”实施办法，并完善22个省级现代农业产业园项目的手续；1家区属国企已研究加强4个项目的运营或投后管理，维护国有股东利益。

　　（5）关于项目资产使用效益低下的问题，1个部门已加强设备巡检维护，实现数据监测与分析常态化，累计发布病虫情报共11期。

　　（6）关于项目资金管理使用不规范的问题，1个部门已收回重复发放的补助77.42万元；已健全车辆使用制度，进一步规范专项资金使用管理。

　　2.区农村供水改造提升政策落实专项审计调查整改情况。

　　（1）关于机制建设滞后的问题，1个部门已编制区级农村供水改造提升工作总体实施方案，印发农村供水区级统管评价标准及考核办法，加强农村供水规范化管理。

　　（2）关于项目投资控制乏力的问题，1个街道已在结算时扣减多计的款项159.85万元；已按广州市同时期项目单价调整工程定额，下一步将据实结算。1个镇按照实际复核了工程量，并据此开展结算。1个街道已收回多付款项7.67万元。

　　（3）关于项目建设管理不到位的问题，1个区属国企和相关镇街加强工程变更资料的审核工作，并加快推进农村供水改造工程竣工验收；相关自来水厂完成厂区的设备改造提升，完善在线监测功能。

　　3.荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程项目预算执行审计整改情况。

　　（1）关于征地拆迁管理不到位的问题，1个单位已完成用地论证并有序办理用地报批手续。1个镇已约谈相关责任人，并收回多付款项0.55万元；已制定公务租车管理办法，进一步加强租车管理。

　　（2）关于项目投资控制乏力的问题，1个单位已开展内部培训，印发公路项目建设流程指引，加强概预算编制管理和工程建设过程投资控制；已收回多付款项130.98万元。1个部门和1个单位已收回提前支付的款项306.45万元；已调整服务内容，加强支出审核管理，避免超范围使用项目建设管理费。

　　（3）关于项目建设管理不到位的问题，1个单位正加快推进项目；正在按规定办理设计变更手续；对工程项目管理人员进行合同规范培训；对勘察设计单位施工图预算编制不到位进行通报；就未按设计图纸及技术标准施工的问题，对施工单位、监理单位进行处理；已组织供应商开展设备检修调试。

　　（四）国有资产管理审计查出问题的整改情况

　　1.企业国有资产审计整改情况。

　　（1）内部治理方面，1个集团修改公司章程，增设了5名董事，按规定设立审计委员会并完善配置，全面接管1家下属企业的经营管理，推动1家下属企业成立风控部门。

　　（2）运营管控方面，集团2个逾期未开工项目已按程序办理相关手续；已收回被占用停车场。1家下属企业已加强集团资产信息化管理，同时已将土地、物业等资产数据接入快三官网 智慧国资监管系统。1家下属企业将空置房屋3832平方米盘活出租。

　　（3）财务管理方面，1个集团已上缴国有资本经营收益3744.13万元；对未按会计规定进行核算的投资性房地产进行账务调整。1家下属企业已核减调出的28.81亿元资产，将结余的3000万元财政资金上缴区财政，确认参股企业投资亏损621.12万元，补计提1宗地块无形资产摊销26.01万元。1家下属企业已将131.06万元上缴区财政。1家控股公司已按规定核减合作开发业务账面利润。

　　2.行政事业性国有资产审计整改情况。

　　（1）国有资产管理方面，3个部门已将原值495.59万元资产补充登记入账。2个部门已完成固定资产盘点。1个部门已完成资产入账调整。

　　（2）资产配置、使用方面，1个部门已对达到报废条件的电脑、打印机报废处理；2个部门已将超标准的办公电脑、闲置物业移交供区统一管理和分配使用。1个部门补办了租用办公用房相关手续；1个部门的344.37平方米物业已恢复使用。

　　三、未完成整改问题原因及后续工作安排

　　从整改情况看，15个尚未完成整改的问题仍在整改期限内，需要一定时间才能完成整改，相关责任单位已做好审计整改工作安排，正在按制定的整改措施和阶段计划推进整改。审计机关将一盯到底，持续加强跟踪督促检查，推动整改落实到位。

　　下一步，区政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，严格落实党中央、国务院关于审计整改工作的决策部署和省、市、区工作要求，一体推进揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”，更加自觉接受人大及其常委会监督，以有力有效的审计监督服务保障增城经济社会高质量发展。